Documentation

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”― Benjamin Franklin

CDS

Proses Closing Harian Supir

Sebelum melakukan Closing  harian, ada beberapa langkah yang harus di selesaikan Supir sesuai dengan urutan. Diantaranya :

1. Faktur TO

  • Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara otomatis barang digudang akan berkurang dan piutang customer tekait akan bertambah.

2. Packinglist Faktur

  • Menu ini digunakan untuk menginput packing terhadap faktur yang akan dikirim ke customer. Packing ini nantinya akan dikirim oleh supir sesuai dengan jalur yang telah ditentukan.

3. Tanda Terima Faktur Supir

  • TTFS berfungsi sebagai bukti bahwa supir telah membawa faktur-faktur yang akan sebagai lampiran pada saat pengiriman barang untuk customer.

4. Hasil Pengiriman/ Pengembalian Supir

  • Menu ini digunakan untuk mengiinput hasil mengenai barang yang faktur dan barangnya yang telah dikirim oleh supir ke customer. Terdapat 4 status yang disediakan oleh CDS, yakni status terkirim, coret, batal dan kirim ulang. Semua status harus disertai alasan kecuali status terkirim.

5. Tanda Terima Gudang

  • Tanda Terima Gudang Digunakan untuk mengiput hasil dari penerimaan oleh gudang terhadap hasil dari pengembalian barang oleh supir yang telah dikirim, pada menu ini diinput pula detail dari hasil pengiriman.

6.Faktur Batal

  • Setelah semua status selesai di input, maka selanjutnya adalah menginput hasil dari status agar mengurangi nilai dari penjualan yang telah dilakukan dan menambahnya ke gudang.

7. Faktur Tolak/ Coret

  • Menu ini digunakan untuk menginput banyaknya qty yang di tolak/ coret berdasarkan data dari Tanda Terima Gudang.

8. Setoran Dari Supir

  • Menu ini digunakan untuk menginput data setoran dari Supir setelah melakukan pengiriman barang ke customer. Biasannya ada customer yang langsung melakukan pembayaran hutangnya tepat dihari barang tiba. Setelah supir tiba di kantor, maka ia harus menginput jumlah setoran yang ia dapat sesuai dengan pembayaran per masing-masing faktur customer.

9.Validasi Kasir AR-Supir

  • Menu validasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan setoran oleh supir dengan keadaan yang sesungguhnya. Bagian Kasir AR harus sangat teliti, karena Bagian Kasir AR merupakan ujung tombak penentu keabsahan setoran antara catatan diprogram dengan yang ada secara fisik.

10. Validasi Kasir Tunai-Supir

  • Vlidasi ini digunakan untuk melakukan pengecekkan Setoran Supir yang telah di validasi oleh Kasir AR sejumlah uang yang diterima oleh supir tanpa melihat dari piutang customer yang ditagih.

11.Closing Piutang Supir

  • Closing Piutang Supir digunakan untuk menutup data yang telah selesai dilakukan oleh supir. Proses Closing ini harus dilakukan setiap hari sesuai dengan tanggal data yang akan di closing. Pastikan semua proses yang dilakukan supir sudah selesai dan sesuai dengan data yang ada. 

 

Hubungi Marketing

Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.

Hubungi Marketing