CDS
- Master
- Kelompok Barang
- Sub Kelompok
- Berat
- Rasa
- Merek
- Sub Merek
- Jenis Barang
- Group Barang
- Group Divisi
- Divisi
- Barang
- Cek Harga dan Stock
- No Urut Barang
- Barcode Barang
- Kelompok HPP
- Kelompok Promo
- Data Regional
- Cabang
- Gudang
- Pallet
- Zona Gudang
- Lain-Lain
- Kendaraan Angkut
- Kode Produksi
- Periode
- Biaya
- Refusal
- Ekspedisi
- Target
- Jalur Pengiriman
- Jenis Pengiriman
- Rekapn Jalur Pengiriman
- Jalur Penagihan
- Alasan Toko
- Data Principal
- Relasi
- Group Sales
- Salesman
- Term Salesman
- Group Customer
- Calon Customer
- Customer
- Term Customer
- Harga Customer Up
- Harga Khusus Customer
- Supplier
- Karyawan
- Management Distribusi
- Ganti Salesman
- Hari Kunjungan
- Barcode Customer
- No. Rekening
- Pembelian
- Discount Pembelian
- Purchase Request
- Purchase Order
- Jadwal Pengiriman PO
- Bukti Penerimaan Barang
- Nota Pembelian
- Pembelian free goods
- Retur Pembelian
- Hutang
- Penjualan
- Sales Order
- Faktur TO
- Faktur Batal
- Faktur Tolakan
- Surat Penarikan Barang
- Faktur Kontan
- Retur Penjualan
- Retur Penjualan Intern
- Orderan Form Standart
- Set Harga Jual 1- 20
- Set Harga Jual 1
- Faktur Pajak Gabungan Nota
- Faktur Pajak Gabungan Group Customer
- Ubah Nomor Urut Faktur Pajak
- Tanda Terima Faktur Pajak
- Alokasi no. Seri Pajak
- Kwitansi
- Galon
- Riwayat Pembelian Customer
- Budget Pengambilan Toko
- Budget Pengambilan Sales
- Pengajuan
- Tukar Guling
- Distributor Claim Voucer
- Piutang
- Data Hutang
- Nota Kredit
- Daftar Tagihan
- Pelunasan Piutang
- Pelunasan Piutang Potong Retur
- Pelunasan Piutang Transfer-Cs
- P. Piutang Transfer -Group CS
- Piutang Transfer- Bank Sementara
- Pelunasan Piutang Dana Titipan
- Pelunasan Kontan
- Pelunasan Pembulatan
- Kontra Bon
- Perubahan Status Piutang
- Pemeliharaan Kontra Bon
- Pengalihan Piutang
- Setoran Dari Supir
- Setoran Dari Sales
- Nota Kredit
- Inventory
- Pengajuan Transfer Antar Gudang
- Transfer Antar Gudang
- Pusat Kirim ke Cabang
- Pusat Terima dari Cabang
- Cabang Terima dari Pusat
- Cabang Retur ke Pusat
- Stok Opname Fisik
- Penyesuaian Stock
- Adjusment Stock
- Pemusnahan BS
- Pengeluaran Barang Promosi
- Cek Persediaan Barang
- Container
- Tanda Terima Faktur Supir
- Hasil Pengiriman -Pengembalian Supir
- Packing list - Faktur
- Tanda Terima Gudang
- Kanvas
- Gudang Kanvas
- SJL Kanvas
- Pembatalan SJL Kanvas
- Penambahan Stock Kanvas
- penurunan Stock Kanvas
- Mutasi Kanvas
- Penjualan Kanvas
- Kasir
- Buku Bank dan Kas
- Buku Giro Masukkan
- Buku Giro Keluaran
- Setoran Giro Ke Bank
- Kliring / Pencairan Giro
- Alokasi Sisa Giro
- Giro Tolak
- Setoran Sales
- Bank Masuk
- Bank Keluar
- Kas Masuk
- Kas Keluar
- Validasi Kasir AR- Supir
- Validasi Kasir Tunai- Supir
- Validasi Kasir AR- Sales
- Validasi Kasir Tunai- Sales
- Rekap Setoran Kasir
- Terima Kas Kecil Dari Pusat
- Terima Bank Sementara
- Terima Bank Sementara Customer
- Terima Bank Sementara Group Customer
- Tanda Terima Bank Titipan
- Posting
- Utility
- Setup Company
- Closing Transaksi
- Export Report To Excel, PDF, dll
- Kegiatan User
- User Online
- Group User
- User
- Historis Validasi
- Setting
- Data Awal
- Closing Piutang Salesman
- Closing Piutang Supir
- Closing Pengiriman
- Closing Kanvas
- Closing Kasir
- Closing Harian
- Analisa
- Analisa PR
- Limit Omset
- Limit Lunas
- Laporan Pretsasi Kerja Salesman
- Omset Sales Triwulan
- Mentoring Sales By Month
- Monitoring Sales By Day
- Barang Tidak Ada Omset
- Monitoring Sales Dashboard
- Monitoring Pembelian
- Monitoring Pembelian Free
- Monitoring Tolakan
- Monitoring Faktur
- Monitoring Packinglist
- Monitoring Retur Pembelian
- Monitoring Retur Penjualan
- Monitoring Pengembalian Van
- Monitoring Penurunan Van
- Monitoring Adjustment
- Produktifitas Sales
- Produktifitas Sales- Supplier
- PR- FOB
- Dashboard TTFS
- Dashboard Daftar Tagihan
- Dashboard Harian
- Dashboard Team
- Aktifitas Promo
- Diskon Nota
- Promo Group by Qty Disc %
- Promo Group by Qty Disc Nominal
- Promo Group by Nominal Disc %
- Promo Group by Nominal Disc Rp
- Promosi Hadiah
- Promosi Hadiah Gabungan
- Modul Galaxy Care
- Galaxy Mobile
- Closing
- SFA
Cabang
Apabila perusahaan membuka cabang baru, untuk menambahkan data cabang pada master cabang tidak dapat dilakukan secara manual karena penambahan cabang akan ada proses lebih lanjut dari PT. Galaxy Interaktif. Oleh karena itu, setiap kali perusahaan menambah cabang, segera hubungi pihak PT. Galaxy Interaktif.
.png)
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
Tab Info
Tab ini diisi dengan data/informasi umum cabang.
Tab Perkiraan
Tab ini berisi kolom-kolom untuk memasukkan kode perkiraan sebagai link account. Pada tab ini, tiap cabang bisa mempunyai link account yang berbeda dengan cabang lain. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Link account tersebut harus diisi, karena berpengaruh juga terhadap data-data transaksi cabang yang dikirim ke pusat atau sebaliknya.
|
KOLOM |
DESKRIPSI |
|
PPN Masukkan |
Diisi akun untuk menampung pajak masukkan. |
|
PPN Keluaran |
Diisi akun untuk menampung pajak keluaran. |
|
Terima Uang Tunai |
Diisi akun untuk menampung penerimaan uang tunai. |
|
Keluar Uang Tunai |
Diisi akun untuk menampung pengeluaran uang tunai. |
|
Terima Giro |
Diisi akun untuk menampung penerimaan giro. |
|
Keluar Giro |
Diisi akun untuk menampung pengeluaran giro. |
|
Selisih Pelunasan |
Diisi akun untuk menampung selisih pelunasan. |
|
Kurang Bayar |
Diisi akun untuk menampung nilai kurang bayar saat melakukan pembayaran. |
|
Bulat Pembayaran |
Diisi akun untuk menampung nilai pembulatan pembayaran. |
|
Bulat Pelunasan |
Diisi akun untuk menampung nilai pembulatan saat pelunasan. |
|
Discount (+) Pelunasan |
Diisi akun untuk menampung nilai diskon pelunasan. |
Tab Ayat Silang
Tab ini digunakan untuk meginput perkiraan kas kecil, nantinya kolom ini berpegaruh terhadap Modul Kasir >> Terima Kas Kecil dari Pusat sehingga kolom ini harus diisi. Jika tidak diisi, maka ketika membuat transaksi penerimaan kas kecil dari pusat saat program jurnal otomatis kolom perkiraan kas kecil akan kosong.
Tab Buku
Tab ini digunakan untuk menginput buku kas kecil, nantinya kolom ini berpegaruh terhadap Modul Kasir >> Terima Kas Kecil dari Pusat sehingga kolom ini harus diisi. Jika tidak diisi, maka ketika membuat transaksi penerimaan kas kecil dari pusat saat program jurnal otomatis kolom perkiraan penerimaan kas kecil akan kosong.
