“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”― Benjamin Franklin
Menu ini digunakan untuk menginput data setoran dari Supir setelah melakukan pengiriman barang ke customer. Biasannya ada customer yang langsung melakukan pembayaran hutangnya tepat dihari barang tiba. Setelah supir tiba di kantor, maka ia harus menginput jumlah setoran yang ia dapat sesuai dengan pembayaran per masing-masing faktur customer.
Cara menginput data :
KOLOM | KETERANGAN |
No. Pengiriman |
Diisi nomor pengiriman barang untuk menarik semua data faktur yang akan disetorkan, maka muncul semua rincian piutang. |
Tunai |
Apabila customer akan melakukan pelunasan piutang secara tunai/ cash. |
Buku Bank |
Diisi nama buku bank apabila akan menginput pelunasan via transfer. |
Transfer | Diisi nominal transfer |
Discout | Diisi nominal diskon jika ada. |
Giro ID |
Diisi nomor giro yang sebelumnya harus diinput dahulu pada master Giro di modul Kasir. |
Giro (Rp) |
Muncul sesuai dengan jumlah Giro, namun bisa diinput kurang dari nilai giro namun tidak dapat lebih dari nilai giro. |
No. Nota Kredit |
Diinput nomor nota kredit yang sebelumnya sudah diinput pada Modul Piutang. |
Jml Nota Kredit |
Akan muncul otomatis sesuai dengan jumlah yang ada pada Nota Kredit. |
No.Retur | Diisi nomor retur, namun sebelumnya nomor retur harus didaftarkan dahulu di menu Penjualan >> Retur Penjualan. (*) |
Jml Retur | Sesuai dengan isi nominal yang telah diinput pada kolom No. Retur |
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data :
Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.
Hubungi Marketing