CDS
- Master
- Kelompok Barang
- Sub Kelompok
- Berat
- Rasa
- Merek
- Sub Merek
- Jenis Barang
- Group Barang
- Group Divisi
- Divisi
- Barang
- Cek Harga dan Stock
- No Urut Barang
- Barcode Barang
- Kelompok HPP
- Kelompok Promo
- Data Regional
- Cabang
- Gudang
- Pallet
- Zona Gudang
- Lain-Lain
- Kendaraan Angkut
- Kode Produksi
- Periode
- Biaya
- Refusal
- Ekspedisi
- Target
- Jalur Pengiriman
- Jenis Pengiriman
- Rekapn Jalur Pengiriman
- Jalur Penagihan
- Alasan Toko
- Data Principal
- Relasi
- Group Sales
- Salesman
- Term Salesman
- Group Customer
- Calon Customer
- Customer
- Term Customer
- Harga Customer Up
- Harga Khusus Customer
- Supplier
- Karyawan
- Management Distribusi
- Ganti Salesman
- Hari Kunjungan
- Barcode Customer
- No. Rekening
- Pembelian
- Discount Pembelian
- Purchase Request
- Purchase Order
- Jadwal Pengiriman PO
- Bukti Penerimaan Barang
- Nota Pembelian
- Pembelian free goods
- Retur Pembelian
- Hutang
- Penjualan
- Sales Order
- Faktur TO
- Faktur Batal
- Faktur Tolakan
- Surat Penarikan Barang
- Faktur Kontan
- Retur Penjualan
- Retur Penjualan Intern
- Orderan Form Standart
- Set Harga Jual 1- 20
- Set Harga Jual 1
- Faktur Pajak Gabungan Nota
- Faktur Pajak Gabungan Group Customer
- Ubah Nomor Urut Faktur Pajak
- Tanda Terima Faktur Pajak
- Alokasi no. Seri Pajak
- Kwitansi
- Galon
- Riwayat Pembelian Customer
- Budget Pengambilan Toko
- Budget Pengambilan Sales
- Pengajuan
- Tukar Guling
- Distributor Claim Voucer
- Piutang
- Data Hutang
- Nota Kredit
- Daftar Tagihan
- Pelunasan Piutang
- Pelunasan Piutang Potong Retur
- Pelunasan Piutang Transfer-Cs
- P. Piutang Transfer -Group CS
- Piutang Transfer- Bank Sementara
- Pelunasan Piutang Dana Titipan
- Pelunasan Kontan
- Pelunasan Pembulatan
- Kontra Bon
- Perubahan Status Piutang
- Pemeliharaan Kontra Bon
- Pengalihan Piutang
- Setoran Dari Supir
- Setoran Dari Sales
- Nota Kredit
- Inventory
- Pengajuan Transfer Antar Gudang
- Transfer Antar Gudang
- Pusat Kirim ke Cabang
- Pusat Terima dari Cabang
- Cabang Terima dari Pusat
- Cabang Retur ke Pusat
- Stok Opname Fisik
- Penyesuaian Stock
- Adjusment Stock
- Pemusnahan BS
- Pengeluaran Barang Promosi
- Cek Persediaan Barang
- Container
- Tanda Terima Faktur Supir
- Hasil Pengiriman -Pengembalian Supir
- Packing list - Faktur
- Tanda Terima Gudang
- Kanvas
- Gudang Kanvas
- SJL Kanvas
- Pembatalan SJL Kanvas
- Penambahan Stock Kanvas
- penurunan Stock Kanvas
- Mutasi Kanvas
- Penjualan Kanvas
- Kasir
- Buku Bank dan Kas
- Buku Giro Masukkan
- Buku Giro Keluaran
- Setoran Giro Ke Bank
- Kliring / Pencairan Giro
- Alokasi Sisa Giro
- Giro Tolak
- Setoran Sales
- Bank Masuk
- Bank Keluar
- Kas Masuk
- Kas Keluar
- Validasi Kasir AR- Supir
- Validasi Kasir Tunai- Supir
- Validasi Kasir AR- Sales
- Validasi Kasir Tunai- Sales
- Rekap Setoran Kasir
- Terima Kas Kecil Dari Pusat
- Terima Bank Sementara
- Terima Bank Sementara Customer
- Terima Bank Sementara Group Customer
- Tanda Terima Bank Titipan
- Posting
- Utility
- Setup Company
- Closing Transaksi
- Export Report To Excel, PDF, dll
- Kegiatan User
- User Online
- Group User
- User
- Historis Validasi
- Setting
- Data Awal
- Closing Piutang Salesman
- Closing Piutang Supir
- Closing Pengiriman
- Closing Kanvas
- Closing Kasir
- Closing Harian
- Analisa
- Analisa PR
- Limit Omset
- Limit Lunas
- Laporan Pretsasi Kerja Salesman
- Omset Sales Triwulan
- Mentoring Sales By Month
- Monitoring Sales By Day
- Barang Tidak Ada Omset
- Monitoring Sales Dashboard
- Monitoring Pembelian
- Monitoring Pembelian Free
- Monitoring Tolakan
- Monitoring Faktur
- Monitoring Packinglist
- Monitoring Retur Pembelian
- Monitoring Retur Penjualan
- Monitoring Pengembalian Van
- Monitoring Penurunan Van
- Monitoring Adjustment
- Produktifitas Sales
- Produktifitas Sales- Supplier
- PR- FOB
- Dashboard TTFS
- Dashboard Daftar Tagihan
- Dashboard Harian
- Dashboard Team
- Aktifitas Promo
- Diskon Nota
- Promo Group by Qty Disc %
- Promo Group by Qty Disc Nominal
- Promo Group by Nominal Disc %
- Promo Group by Nominal Disc Rp
- Promosi Hadiah
- Promosi Hadiah Gabungan
- Modul Galaxy Care
- Galaxy Mobile
- Closing
- SFA
Order
Menu order ini terdapat dalam menu kunjungan, yang berfungsi untuk melakukan pesanan langsung di tempat (place orders). Pastikan Sales sebelumnya sudah melakukan proses kunjungan pada customer di menu kunjungan. Kemudian proses order dapat dilakukan, sebagai berikut:
Cara membuat order:
- Buka program CDS MOBILE >> Kunjungan.
- Maka akan menampilkan data Customer. Lalu pilih data customer yang sudah melakukan proses kunjungan. Kemudian klik
.png)
, pilih menu Order.
4. Lakukan orderan dengan mengubah quantitas sesuai pesanan yang di butuhkan customer. Caranya :
a) Klik Barang yang ingin di order. Lalu klik 
di tengah pojok kiri android anda.
b) Pilih Edit. Lalu Ubah Qty barang sesuai dengan orderan customer.
| MENU | FUNGSI |
| Barang |
Berisi data barang seperti nama, kuantitas, dan harga barang. |
| Edit | Untuk mengedit barang yang akan di pesan. |
| Kode barang | Berisi kode barang yang muncul secara otomatis. |
| Nama Barang |
Berisi nama barang yang muncul secara otomatis. |
| QTY | Diisi jumlah barang yang ingin di order. |
| Harga Satuan |
Berisi harga satuan barang yang muncul secara otomatis. |
| Jumlah | Total Biaya orderan. |
| Stock toko | Jumlah barang yang ada di toko, tergantuung dari kebijakan toko masing-masing. |
5. Selanjutnya klik Save pada Sales Order Detail. Lalukan secara berulang untuk barang selanjutnya.
6. Maka Sales Order akan tampil seperti ini.
| MENU | FUNGSI |
| Kode barang | Berisi kode barang. |
| Harga barang | Berisi jumlah harga barang. |
| Total Netto |
Berisi Bruto, PPN, Netto jumlah harga barang seluruhnya yang ingin di pesan. |
7. Selanjutnya klik Save pada Sales Order, yang berada di pojok kiri atas layar.
8. Jika sudah selesai order pada toko customer, Klik 
lalu klik Selesai sampai muncul pemberitahuan selesai, seperti gambar berikut.
